ОБЩИЕ ВОПРОСЫ>>>
Инструкция по первому запуску
Обработка запускается в режиме 1С:Предприятия, через «Файл-Открыть».
Перед началом работы с данными дистрибьютора, необходимо ввести настройки подключения к API (данные предоставляются техподдержкой «NV PRINT»).
На вкладке «Настройки» должны быть заполнены следующие поля:
- Ключ API: Ключ API «NV PRINT»
- Контрагент: *Контрагент «NV PRINT», который должен быть заведен предварительно в справочнике Контрагенты
- Ключ: ключ, полученный в личном кабинете сервиса «АСУ-Плюс»
- Компания: компания-контрагент из базы NV PRINT (компаний может быть несколько)
- Договор: договоры подгружаются автоматически после выбора компании. Чтобы выбрать договор, достаточно установить на него курсор.
После ввода настроек можно приступать к работе.
ВАЖНО!
NV PRINT передает данные сразу по многим складам. При помощи модуля интеграции возможно загрузить за один раз остатки не более чем по 2-м складам.
Склады 1С и слады поставщика сопоставляются на вкладке "Номенклатура" => "Настройки по умолчанию".
Часто задаваемые вопросы
+Что необходимо для запуска обработки?
Нужно иметь доступ к API «NV PRINT». Для получения доступа к API, необходимо отправить запрос в техподдержку или вашему персональному менеджеру.
+Не получается ни изменить ни отменить ранее выгруженный заказ.
Изменить или отменить заказ возможно только, если его статус "В резерве" или "Частично в резерве".
+Каким образом происходит сопоставление номенклатуры «NV PRINT» с номенклатурой 1С?
Вариантов сопоставлений несколько:
- Артикул «NV PRINT» - артикул номенклатуры поставщика 1C
- Артикул «NV PRINT» - идентификатор номенклатуры поставщика 1C
- Артикул «NV PRINT» - код номенклатуры 1C
- Артикул «NV PRINT» - артикул номенклатуры 1C
- Партномер «NV PRINT» - артикул номенклатуры 1C
- Штрихкод «NV PRINT» - штрихкод номенклатуры 1С (если штрихкодов несколько - до первого совпадения)
Если ни по одному из вариантов сопоставления номенклатура не найдена, можно сопоставить товар вручную.